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黎明社区工作站2016年度决算情况说明

       来源:黎明社区工作站

  

大庆市高新技术产业开发区

黎明社区工作站2016年部门决算情况

一、    部门主要职能

大庆高新区黎明社区工作站为高新区管委会的派出机构,与社区党委合署办公。主要负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作,指导居民委员会依法开展自治。

1、负责社区内党的思想、组织、作风,精神文明和群团组织建设工作,负责宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作,联系驻区党代表,负责社区政务综合管理和服务工作,负责联系驻区人大代表、政协委员。

2、负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作;负责居委会组织法的贯彻实施,指导居委会开展工作;负责培育、扶持社区内各类社会组织,丰富和拓展社区服务内容;负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作,为志愿者服务提供平台。

3、负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作;负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作;负责社区网格化管理的组织实施、监督检查等工作;负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作;负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。

    二、机构设置及人员配备情况

(一)机构设置为:党委办公理、综合管理办公室、社区公共服务中心、综合管理中心;下设6个居委会,分别为黎明居委会、新玛特居委会、天贺居委会、绿地居委会、郡庭居委会。

(二)人员配备情况:黎明社区工作站正科级干部1人,副科级干部5人,科员11人,聘用人员20人,公益性岗位35人,居委会人员18人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看, 黎明社区工作站2016年度部门决算为黎明社区本级决算。

纳入黎明社区工作站2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黎明社区工作站本级

2

……

 

四、黎明社区工作站2016年度部门决算报表

附表: 部门决算信息2016公开报表

五、黎明社区工作站2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计437.82万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计437.82万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加114.61万元,增长35.46%,主要原因:人员增加

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计437.82万元,其中:财政拨款收入437.82万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计437.82万元,其中:基本支出356.94万元,占81.53%;项目支出80.88万元,占18.47%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计437.82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计437.82万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加114.61万元,增长35.46%,主要原因:人员增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入437.82万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加114.61万元,增长35.46%。主要原因是人员增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出437.82万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加114.61万元,增长35.46%。主要原因是人员增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为418.88万元,支出决算为437.82万元,完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因为人员增加。其中基本支出356.94万元,占81.53%;项目支出80.88万元,占18.47%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为293.71万元,支出决算为312.40万元,完成年初预算的106.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15.99万元,支出决算数为23.59万元,完成年初预算的147.53%,决算数大于预算数的主要原因是新增居委会购置办公设备等。 

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为31.04万元,支出决算为30.37万元,完成年初预算的97.84%,决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为14.27万元,支出决算为14.17万元,完成年初预算的99.30%,决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为33.38万元,支出决算为25.83万元,完成年初预算的77.38%,决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为27.86万元,支出决算为30.22万元,完成年初预算的108.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为2.63万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的47.15%,决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出356.94万元,其中人员经费254.49万元,主要包括:基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费102.45万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

黎明社区工作站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.95万元,完成年初预算的35.58%。其中:公务接待费支出决算为0.56万元,完成年初预算的29.47%,公务用车购置及运行费支出决算为0.39万元,完成年初预算的50.65%。具体情况如下:

1、公务接待费支出0.56万元, 与2015年度决算相比,减少0.32万元,下降36.36%。,下降的原因是缩减支出。2016年国内公务接待共3批次,556人次。主要是用于邀请黎明社区艺术团给开展演出活动。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

2、公务用车购置及运行费支出0.39万元,与2015年度决算相比,减少2.25万元,下降85.23%。,下降的原因是车改,公务车3月份取消。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于黎明社区工作站日常事务用车。2016年公务用车保有量为0辆。

(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黎明社区工作站2016年度没有政府性基金收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门 2016 年度机关运行经费支出102.45万元,比 2015 年增加38.14 万元,增长59.31%。主要原因是:人员增加。

2.政府采购情况。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 5.12万元,其中:政府采购货物支出5.12万元。授予中小企业合同金额5.12万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,本部门无车辆,固定资产共232件,总价值62.31万元。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门决算信息2016公开报表.docx

联系方式: 0459- 4612727。