当前位置:首页 >>财政预决算公开
财政预决算公开

政法和社会事业局2016年度决算情况说明

       来源:管委会、党工委办公室

  

政法和社会事业局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

按照《大庆市机构编制委员会关于高新区管委会调整部分内设机构的通知》(庆编发[2013]202号)和中共大庆高新区工委、大庆高新区管委会关于印发《大庆高新技术产业开发区内设部门及机关事业单位主要职责、机构设置和人员配备方案(试行)》的通知(庆高新发[2013]5号),大庆高新区管委会政法和社会事业局主要职责为:负责高新区政法和社会稳定工作;负责高新区社会治安综合治理工作;负责防范和处理邪教工作;负责监督、检查、指导高新区政法机关工作;负责加强政法队伍建设工作;负责高新区工会、共青团、妇联等工作;负责高新区民政、宗教、计划生育等工作;负责高新区社会工作党委的日常工作;负责战线的信访、安全工作;负责其他相关工作。

内设政法综治科、社工群团科、计划生育科、民政科、综合科共5个科室,核定编制12人(局长1人,副局长1人,项目助理1人,主管4人,副主管2人,科员3人)。人事派遣1人(2016年4月解聘),聘用7人,借用3人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,政法和社会事业局2016年度部门决算包括:政法和社会事业局本级决算。

纳入政法和社会事业局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

政法和社会事业局本级

三、政法和社会事业局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计451.45万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计451.45万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加61.99万元,增长15.92%,主要原因:由于人员、工资变动和相关项目支出增加等原因,相比上一年度,一般公共服务支出增加55.18万元;社会保障和就业支出减少8.15万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.2万元,住房保障支出增加12.75万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计451.45万元,其中:财政拨款收入451.45万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计451.45万元,其中:基本支出301.38万元,占66.76%;项目支出150.07万元,占33.24%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计451.45万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计451.45万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加61.99万元,增长15.92%,主要原因:由于人员、工资变动和相关项目支出增加等原因,相比上一年度,一般公共服务支出增加55.18万元;社会保障和就业支出减少8.15万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.2万元,住房保障支出增加12.75万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入451.45万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加61.99万元,增长15.92%。主要原因:由于人员、工资变动和相关项目支出增加等原因,相比上一年度,一般公共服务支出增加55.18万元;社会保障和就业支出减少8.15万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.2万元,住房保障支出增加12.75万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出451.45万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加61.99万元,增长15.92%。主要原因:由于人员、工资变动和相关项目支出增加等原因,相比上一年度,一般公共服务支出增加55.18万元;社会保障和就业支出减少8.15万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.2万元,住房保障支出增加12.75万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为547.40万元,支出决算为451.45万元,完成年初预算的82.47%。决算数小于预算数的主要原因:由于人员变动、工资调整等原因,相比于2016年年初预算。一般公共服务支出减少24.97万元;社会保障和就业支出减少15.22万元,医疗卫生与计划生育支出减少3.78万元,住房保障支出减少51.99万元。其中基本支出301.38万元,占66.76%;项目支出150.07万元,占33.24%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为272.21万元,支出决算为263.50万元,完成年初预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际工资基数。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为91.68万元,支出决算数位75.42万元,完成年初预算的82.26%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未发生。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为38.96万元,支出决算为23.74万元,完成年初预算的60.93%,决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际工资基数。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为17.91万元,支出决算为14.13万元,完成年初预算的78.89%,决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际工资基数。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为43.06万元,支出决算为25.05万元,完成年初预算的58.17%,决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际工资基数。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为39.67万元,支出决算为30.58万元,完成年初预算的77.08%,决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际工资基数。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为43.91万元,支出决算为19.02万元,完成年初预算的43.32%,决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际工资基数。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出300.37万元,其中人员经费269.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费31.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

政法和社会事业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.78万元,完成年初预算的16.49%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元,完成年初预算的27.56%。具体情况如下:

公务用车购置及运行费支出0.78万元,与2015年度决算相比,减少3.84万元,下降83.12%。,下降的原因是公车改革,取消公务用车。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车保有量为0辆。

(八)政法和社会事业局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门 2016 年度机关运行经费支出31.45万元,比 2015 年增加12.58万元,增长66.67%。主要原因是:公车改制产生的交通费用补贴。

2.政府采购情况。

本部门 2016 年度未进行政府采购。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门专项没有纳入预算绩效管理。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

联系方式: 0459- 6280588。

 

附件:1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算表

      5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政法和社会事业局2016年度决算公开表.XLS