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安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

       来源:安全生产监督管理局

  

大庆高新区管委会安全生产监督管理局

2016年部门决算情况说明

 

一、  部门主要职能及机构设置

按照《大庆高新技术产业开发区内设部门及机关事业单位主要职责、机构设置和人员配备方案(试行)》(庆高新发[2013]5号),大庆高新技术产业开发区安全生产监督管理局主要职责为:

负责承担高新区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;负责组织审查生产经营单位新建、改建、扩建项目安全预评价、初步设计、安全验收评价、安全现状评价;承担高新区劳动防护用品和安全标志、安全技术装备和安全技措资金的监督管理责任;负责监督检查、指导协调高新区安全生产工作责任,分析和预测高新区安全生产形势,指导协调隐患排查和专项整治,综合管理高新区重大危险源和重大事故隐患;负责高新区非药品类易制毒化学品经营备案(第三类)、烟花爆竹经营(零售)许可工作;负责其他相关工作。

人员控制:安监局人员控制数为14人,内设机构编制10人,其中负责人1名,局长助理1名:共设4个科室,危化品监管科2名,工商贸监管科2名,应急事物处理科2名,综合科2名,人事派遣4名。2016安监局实有人数为9人,负责人1名,主管1人,副主管1人,事业编制6人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看, 安全生产监督管理局2016年度部门决算包括:安全生产监督管理局本级决算。

纳入安全生产监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,

 

三、安全生产监督管理局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计250.26万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计250.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加20.07万元,增长8.72%,主要原因:由于人员、工资变动原因。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计250.26万元,其中:财政拨款收入250.26万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计250.26万元,其中:基本支出202.36万元,占80.86%;项目支出47.90万元,占19.14%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计250.26万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计250.26万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加20.07万元,增长8.72%,主要原因:由于人员、工资变动原因。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入250.26万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加20.07万元,增长8.72%,主要原因:由于人员、工资变动原因。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出250.26万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加20.07万元,增长8.72%%。主要原因:由于人员、工资变动原因。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为310.19万元,支出决算为250.26万元,完成年初预算的80.68%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。其中基本支出202.36万元,占80.86%;项目支出47.90万元,占19.14%。具体情况如下:

(1)社会保障和就业项(类)其他行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为24.64万元,支出决算为19.27万元,完成年初预算的78.21%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中根据实际支出情况调减了预算。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗补助(项)。年初预算为11.33万元,支出决算数为9.81万元,完成年初预算的86.58%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中根据实际支出情况调减了预算。

(3)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款),年初预算为214.58万元,支出决算为179.34万元,完成年初预算的83.58%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中根据实际支出情况调减了预算。

 

 

(4)行政运行(项)年初预算为173.58万元,支出决算为173.28万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中根据实际支出情况调减了预算。

(5)一般行政管理事务(项),年初预算为41万元,支出决算为6.06万元,完成年初预算的14.78%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中根据实际支出情况调减了预算。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积基金(项),年初预算为59.64万元,支出决算为41.84万元,完成年初预算的70.15%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中根据实际支出情况调减了预算。

(7)提租补贴(项),年初预算为25.62万元,支出决算为20.32万元,完成年初预算的79.31%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中根据实际支出情况调减了预算。

(8)购房补贴(项),年初预算为6.53万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的56.20%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中根据实际支出情况调减了预算。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出202.36万元,其中人员经费179.84万元,主要包括:基本工资55.27万元、津贴补贴2.51万元、奖金69.29万元、社会保障缴费29.69万元、伙食补助费7.68万元、对个人和家庭补助15.4万元、采暖补贴2.64万元、物业服务补贴1.62万元、其他对个人和家庭补助支出11.14万元;公用经费22.52万元,主要包括:办公费2.05万元、邮电费0.39万元、差旅费0.70万元、公务接待费1.32万元、工会经费1.53万元、福利费0.74万元、公务用车运行维护费2.77万元、其他交通费用13.02万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.09万元,完成年初预算的44.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为1.32万元,完成年初预算的69.47%,公务用车购置及运行费支出决算为2.77万元,完成年初预算的38.37%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比持平。。

2、公务接待费支出1.32万元, 与2015年度决算的1.6万元相比,减少0.28万元,下降17.5%。下降的原因是2016年度我单位从严控制“三公”经费支出规模,减少公务接待活动,降低行政运行成本。2016年国内公务接待共11批次(其中外事接待0批次),107人次(其中外事接待0人次)。主要是用于配合省局进行专项检查、调研、检查等工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出2.77万元,与2015年度决算11.88万元相比,减少9.11万元,下降76.68%。,下降的原因是2016年我局及所属各单位按照省委、省政府压减“三公”经费、公务用车改革的相关要求,尽可能乘坐公共交通工具出行,由此减少了公务用车运行维护费。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于对管辖区企业安全检查、评审等,2016年公务用车保有量为3辆。

(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安全生产监督管理局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门 2016 年度机关运行经费支出22.52 万元,比 2015 年的21.91万元增加0.61万元,增长2.78%。主要原因是:年度财政拨款增加,加大日常运行经费的支出。

2.政府采购情况。

安全生产监督管理局2016年度无政府采购。

3.国有资产占有使用情况。

安全生产监督管理局2016年度无国有资产。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门专项没有纳入预算绩效管理。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

安监局决算表.XLS