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组织人事劳动局2016年部门决算情况

       来源:组织人事劳动局

  

组织人事劳动局2016年部门决算情况

一、    部门主要职能及机构设置

按照《大庆高新技术产业开发区内设部门及机关事业单位主要职责、机构设置和人员配备方案(试行)》(庆高新发[2013]5号),大庆高新技术产业开发区管理委员会组织人事劳动局主要职责为:

主要职责:负责高新区组织、人事、劳动和社会保障工作;负责高新区党建工作;负责高新区老干部服务工作;负责高新区人才引进工作;负责劳动保障行政执法工作;负责高新区内部机构、职能、人员编制的调整和管理工作;负责高新区内设部门及直属单位的绩效考核工作;负责高新区机关党委日常工作;负责其他相关工作。

人员控制:组织人事劳动局人员控制数20名,内设机构编制15名,实际人数17名(含人事派遣人员5名)。其中,局长1名,副局长2名,局长助理1名;共设置6个科,分别为干部管理科,干部档案科,党建科,工资福利科,劳动科,综合科。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,组织人事劳动局2016年度部门为组织人事劳动局本级决算。

纳入组织人事劳动局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,即组织人事劳动局。

三、组织人事劳动局2016年度部门决算报表

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、“三公”经费支出决算表

四、组织人事劳动局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计915.84万元,支出总计915.84万元。与2015年相比,收、支总计各增加570.74万元,增长165.38%,主要原因:一是将退休人员及离岗休养人员工资福利待遇及其他相关费用一并列入2016年决算;二是部分人员级别调整。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计915.84万元,其中:财政拨款收入915.84万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计915.84万元,其中:基本支出718.04万元,占78.40%;项目支出197.80万元,占21.60%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计915.84万元,支出总计915.84万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加570.74万元,增长165.38%,主要原因:一是将退休人员及离岗休养人员工资福利待遇及其他相关费用一并列入2016年决算;二是部分人员级别调整。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入915.84万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加570.74万元,增长165.38%。主要原因:一是将退休人员及离岗休养人员工资福利待遇及其他相关费用一并列入2016年决算;二是部分人员级别调整。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出915.84万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加570.74万元,增长165.38%。主要原因一是将退休人员及离岗休养人员工资福利待遇及其他相关费用一并列入2016年决算;二是部分人员级别调整。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1018.39万元,支出决算为915.84万元,完成年初预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因是一般预算工资基数高于本年实际发生工资基数。其中基本支出718.04万元,占78.40%;项目支出197.80万元,占21.60%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项),年初预算为277.12万元,支出决算为269.48万元,完成年初预算的97.24%,决算数小于预算数的主要原因是一般预算工资基数高于本年实际发生工资基数。

(2)一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为44.75万元,支出决算数为104.33万元,完成年初预算的233.14%,决算数大于预算数的主要原因是为保证工作顺利开展,项目支出增加,追加相关预算。

(3)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为1.11万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的100%。

(4)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为131.57万元,支出决算为115.16万元,完成年初预算的71.28%,决算数小于预算数的主要原因是一般预算工资基数高于本年实际发生工资基数。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为341.99万元,支出决算为307.05万元,完成年初预算的89.78%,决算数小于预算数的主要原因是一般预算工资基数高于本年实际发生工资基数。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为32.97万元,支出决算为13.42万元,完成年初预算的40.70%,决算数小于预算数的主要原因是一般预算工资基数高于本年实际发生工资基数。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为4.23万元,支出决算为12.93万元,完成年初预算的305.67%,决算数大于预算数的主要原因是将退休人员及离岗休养人员列入本单位2016年决算,导致事业单位医疗增加。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为74.10万元,支出决算为38.75万元,完成年初预算的52.29%,决算数小于预算数的主要原因是一般预算工资基数高于本年实际发生工资基数。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为71.01万元,支出决算为49.03万元,完成年初预算的69.05%,决算数小于预算数的主要原因是一般预算工资基数高于本年实际发生工资基数。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为40.95万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的11.18%,决算数小于预算数的主要原因是一般预算工资基数高于本年实际发生工资基数。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出718.04万元,其中人员经费674.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费44.04万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

组织人事劳动局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.06万元,完成年初预算的54.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.37万元,完成年初预算的81.72%,公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元,完成年初预算的36.98%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,没有变化。

2、公务接待费支出2.37万元, 与2015年度决算相比,增加0.55万元,增长30.22%。增长的原因是干部选聘聘请老师。2016年国内公务接待共16批次,158人次。主要用于市委组织部干部调研。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出1.69万元,与2015年度决算相比,减少9.59万元,下降85.02%。,下降的原因是2016年上半年进行公务用车改革,公务用车运行维护费减少。

(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

组织人事劳动局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门 2016 年度机关运行经费支出44.04万元,比 2015 年增加14.22万元,增长49.69%。主要原因是2016年上半年进行公务用车改革,增加其他交通费用。

2.政府采购情况。

本部门 2016 年度无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门专项没有列入预算绩效管理工作。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)三公经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

联系方式: 0459- 8985178。

组织人事劳动局2016年度决算说明.doc

大庆高新技术产业开发区管理委员会组织人事劳动局公开表.XLS