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劳动保障监察局2016年部门决算情况

       来源:劳动保障监察局

  

 

大庆高新技术产业开发区劳动保障监察局

2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1、主要职责

按照庆高新发【2013】5号中共大庆高新工委、大庆高新区管委会关于印发《大庆高新技术产业开发区内设部门及机关事业单位主要职责、机构设置和人员配备方案(试行)》的通知,大庆高新区管委会劳动保障监察局主要职责为:

负责行使劳动保障监察执法权;负责高新区人事劳动争议仲裁及涉劳信访工作;负责高新区农民工劳动保障工作;负责高新区城镇居民养老保险管理工作;负责企业职工工伤认定工作;负责高新区职业能力建设工作;负责其他相关工作。

2、人员控制数

18名。内设机构编制7名,其中,副局长1名;人事派遣2人;公益性岗位人员9人。

3、内设机构

按照庆高新发【2013】5号文件,大庆高新区管委会劳动保障监察局共设置劳动人事仲裁院、劳动监察科和综合科三个科室。劳动人事仲裁院:负责劳动人事争议案件受理、审理、仲裁工作;劳动监察科:负责受理信访投诉工作,负责对用工单位遵守劳动法律法规监察及执法工作;综合科:负责农民工工资保障金管理工作;负责本单位内部综合办公及其他相关工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,大庆高新技术产业开发区劳动保障监察局2016年度部门决算包括:劳动保障监察局本级决算。

纳入大庆高新技术产业开发区劳动保障监察局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

劳动保障监察局本级

 

三、劳动保障监察局2016年度部门决算报表

 

附件:1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算表

      5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款支出决算表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8、“三公”经费支出决算表

 

四、劳动保障监察局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计237.86万元,支出总计237.86万元。与2015年相比,收、支总计各增加46.03万元,增长24%,主要原因:一是工作人员增加,住房保障支出工资福利支出及相关人员费用增长;二是信访工作量增加,一般公共服务支出相应增长。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计237.86万元,其中:财政拨款收入237.86万元,占100%。(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计237.86万元,其中:基本支出157.90万元,占66.38%;项目支出79.96万元,占33.62%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计237.86万元,支出总计237.86万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加46.03万元,增长24%,主要原因:一是工作人员增加,住房保障支出工资福利支出及相关人员费用增长;二是信访工作量增加,一般公共服务支出相应增长。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入237.86万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加46.03万元,增长24%。主要原因一是工作人员增加,住房保障支出工资福利支出及相关人员费用增长;二是信访工作量增加,一般公共服务支出相应增长。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出237.86万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加46.03万元,增长24%。主要原因一是工作人员增加,住房保障支出工资福利支出及相关人员费用增长;二是信访工作量增加,一般公共服务支出相应增长。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为258.52万元,支出决算为237.86万元,完成年初预算的92.01%。其中基本支出157.90万元,占66.38%;项目支出79.96万元,占33.62%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为34.53万元,支出决算为34.53万元,完成年初预算的100%。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为160.74万元,支出决算为141.23万元,完成年初预算的87.86%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员减少,劳动保障监察相关费用减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为19.99万元,支出决算为15.43万元,完成年初预算的77.19%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于实际发生工资基数。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.19万元,支出决算为7.95万元,完成年初预算的86.51%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于实际发生工资基数。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.5万元,支出决算为14.74万元,完成年初预算的65.51%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于实际发生工资基数。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.3万元,支出决算为16.19万元,完成年初预算的88.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于实际发生工资基数。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为27.8万元,支出决算为7.78万元,完成年初预算的29.99%。决算数小于预算数的主要原因是相关工作人员购房补贴已进行一次性提取。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出237.86万元,其中人员经费140.50万元,主要包括:基本工资43.81万元、津贴补贴1.44万元、奖金55.62万元、社会保障缴费23.88万元、伙食补助费8.88万元、采暖补贴2.37万元、物业服务补贴1.44万元、其他对个人和家庭补助支出3.06万元;公用经费17.41万元,主要包括:办公费3.00万元、邮电费0.48万元、差旅费0.51万元、工会经费1.20万元、福利费1.27万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他交通费用9.55万元、其他商品服务支出0.28万元等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

劳动保障监察局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.13万元,完成年初预算的34.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元,完成年初预算的34.88%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出1.13万元,与2015年度决算相比,减少7.22万元,下降86.47%。,下降的原因是2016年上半年进行公务用车改革,部门无公务用车。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车保有量为0辆。

(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

劳动保障监察局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门 2016 年度机关运行经费支出 17.41 万元,比 2015 年减少3.33万元,降低16.06%。主要原因是:公务用车运行维护费减少及其他资本性支出减少。

2.政府采购情况。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 6.14万元,其中:政府采购货物支出6.14万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门专项没有纳入预算绩效管理工作。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

联系方式: 0459-8109388。

大庆高新技术产业开发区劳动保障监察局2016年部门决算.XLS