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新闻传媒中心2016年部门决算情况说明

       来源:新闻传媒中心

  

 

 

 大庆高新区管委会新闻传媒中心

2016年部门决算情况说明

一、  部门主要职能

按照《大庆高新技术产业开发区内设部门及机关事业单位主要职责、机构设置和人员配备方案(试行)》(庆高新发[2013]5号),大庆高新区管委会新闻传媒中心负责高新区重要新闻的采集、编辑、传播工作;负责网络电视台的建设和编播工作;负责网络舆情的收集、管理工作;负责政务网络及高新区网站的建设和管理工作;负责电子政务及办公自动化工作;负责联系协调各级各类新闻媒体;负责其他相关工作。

人员控制数:17名。事业编制8名,其中,主任1名、副主任(技术总监)1名。人事派遣人员9名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,新闻传媒中心2016年度部门决算包括:新闻传媒中心本级决算。

纳入新闻传媒中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

新闻传媒中心

 

三、新闻传媒中心2016年度部门决算报表

附件:1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算表

      5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款支出决算表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8、“三公”经费支出决算表


 

四、新闻传媒中心2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计237.84万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计237.84万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各下降91.19万元,下降27.71%,主要原因:一、一般公共服务支出下降106.97万元,下降38.05%;二、社会保障和就业支出下降4.31万元,下降36.27%;三、住房保障支出下降9.79万元,下降32.94%;四、医疗卫生与计划生育支出下降1.67万元,下降26.34%。主要是人员减少,带动工资、住房公积金各项保险金及人员相关费用的下降。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计237.84万元,其中:财政拨款收入237.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计237.84万元,其中:基本支出159.47万元,占67.04%;项目支出78.37万元,占32.95%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计237.84万元,支出总计237.84万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各下降91.19万元,下降27.71%,主要原因:人员减少,带动工资、住房公积金各项保险金及人员相关费用的下降。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入237.84万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入下降91.19万元,下降27.71%。主要原因人员减少,带动工资、住房公积金各项保险金及人员相关费用的下降。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出237.84万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出下降91.19万元,下降27.71%。主要原因人员减少,带动工资、住房公积金各项保险金及人员相关费用的下降。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为237.84万元,支出决算为237.84万元,完成年初预算的100%。其中基本支出159.47万元,占67.04%;项目支出78.37万元,占32.95%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为294.45万元,支出决算为135.27万元,完成年初预算的45.93%,决算数小于预算数的主要原因:预算工资基数高于本年度实际发生工资基数。

(2)一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25.52万元,支出决算数为38.86万元,完成年初预算的152.27%,决算数大于预算数的主要原因为满足工作需要增加网络设备支出、展示中心取暖费列入该项核算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为19.82万元,支出决算为16.19万元,完成年初预算的81.69%,决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际发生工资基数。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.11万元,支出预算为8.01万元,完成年初预算的87.92%,决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际发生工资基数。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.9万元,支出预算为14.69万元,完成年初预算的67.07%,决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际发生工资基数。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为16.76元,支出预算为16.56万元,完成年初预算的98.8%,决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数高于本年度实际发生工资基数。

(7))住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算15.03万元,支出预算为8.25万元,完成年初预算的54.89%,决算数小于预算数的主要原因是:(1)预算执行过程中根据实际支出情况调减预算,(2)部分工资人员领取购房补贴发生改变。

 

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出159.47万元,其中人员经费143.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、采暖补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费16.33万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新闻传媒中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元,完成年初预算的36.89%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比没有变化。 2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

2、公务接待费支出0万元, 与2015年度决算相比没有变化。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出1.21万元,与2015年度决算相比,减少3.33万元,下降的原因是本年4月份取消公务用车。2016年没有安排公务用车购置费,全部费用为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆燃料费和维修费。2016年公务用车保有量为0辆。

(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年本部门没有政府性基金收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门 2016 年度机关运行经费支出16.33万元,比 2015 年下降26.37万元,下降61.79%。主要原因是:2015年展示中心取暖费列入机关运行经费,2016年展示中心取暖费列入项目支出。

2.政府采购情况。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门专项没有纳入预算绩效管理工作。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)三公经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2016年大庆市高新技术产业开发区新闻传媒中心部门决算公开.XLS