当前位置:首页 >>财政预决算公开
财政预决算公开

宏伟园区2016年部门决算情况

       来源:宏伟园区

  

大庆高新区宏伟园区2016年部门决算情况

 

一、    部门主要职能及机构设置

大庆高新技术产业开发区宏伟园区管理委员会以下简称(宏伟园区)成立于2001年2月,属高新区管委会派出机构,预算管理方式为高新区全额拨款。

1、主要职能:主要负责制定园区管理办法、发展规划和年度计划,并组织实施;负责规划、建设、管理园区各项基础设施和公共设施;负责园区的土地使用和项目选址;负责开展招商引资和企业服务等工作;负责中省直大企业的协调工作,引进大企业的项目和资金;审核园区的各类投资项目。

2、机构设置:

宏伟园区管委会为大庆高新区派出机构(机关),属全额拔款方式的拨款单位,参照公务员管理单位。内设综合财务科、经济发展科、企业服务科、安全环保科、规划建设管理科、招商合作与项目推进科、载体运营科共计7个职能科室。内设核定行政编制20名,机关工勤编制2名,行政编制17名;实有人数19人。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看, 大庆高新区宏伟园区2016年度部门决算包括:大庆高新区宏伟园区本级决算。

纳入大庆高新区宏伟园区2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

大庆高新区宏伟园区本级

 

三、大庆高新区宏伟园区2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1542.58万元,支出总计1542.58万元(无结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加97.75万元,增长6%,主要原因:一是工资调整;二是项目增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1542.58万元,其中:财政拨款收入1542.58万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1542.58万元,其中:基本支出541.48万元,占35%;项目支出1001.10万元,占65%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1542.58万元,支出总计1542.58万元(无年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加97.75万元,增长6%,主要原因:一是工资调整;二是项目增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入总计1542.58万元,支出总计1542.58万元(无结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加97.75万元,增长6%,主要原因:一是工资调整;二是项目增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1542.58万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加97.75万元,增长6%。主要原因一是工资调整;二是项目增加

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1542.58万元,支出决算为1542.58万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数。其中基本支出541.48万元,占35%;项目支出1001.10万元,占65%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为425万元,支出决算为384.15万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数,原因是压缩经费支出。

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为217.61万元,支出决算数位157.10万元,完成年初预算的73%,决算数小于预算数,原因是压缩经费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出年初预算为55.52万元,支出决算为43.58万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数,原因是基数调整,压缩经费支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为26.4万元,支出决算为16.97万元,完成年初预算的65%,决算数小于预算数,原因是基数调整,压缩经费支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为46.04万元,支出决算为38万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数,原因是基数调整,压缩经费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出年初预算为47.92万元,支出决算为41.89万元,完成年初预算的88%,决算数小于预算数,原因是基数调整,压缩经费支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出年初预算为6.63万元,支出决算为16.89万元,完成年初预算的255%,决算数大于预算数,原因是基数调整,压缩经费支出。

(8)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)支出年初预算为844万元,支出决算为844万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,原因是服务合同量未有增减变化及评审结果未有增减变化。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出541.48万元,其中人员经费490.37万元,主要包括:基本工资109.81万元、津贴补贴2.28万元、奖金166.47万元、社会保障缴费61.62万元、伙食补助费15.74万元、其他工资福利支出9.34万元、住房公积金38万元、提租补贴41.89万元、购房补贴16.88万元、其他对个人和家庭补助支出28.34万元;公用经费51.11万元,主要包括:办公费5.15万元、邮电费1.89万元、差旅费1.76万元、培训费0.18万元、公务接待费1.09万元、工会经费5.05万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费6.09万元、其他交通费用28.23万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大庆高新区宏伟园区管委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为7.55万元,完成年初预算的42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为1.46万元,完成年初预算的77%,公务用车购置及运行费支出决算为6.09万元,完成年初预算的37%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少0万元,下降0%。2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

2、公务接待费支出1.09万元, 与2015年度决算相比,减少0.8万元,下降27%。,下降的原因是减少压缩公务接待。2016年国内公务接待共40批次350人次。主要是用于项目洽谈招商引资。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出6.09万元,与2015年度决算相比,减少3万元,下降49%。,下降的原因是减少公务车辆使用。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于安全、环保专项检查。2016年公务用车保有量为12辆。

(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门 2016 年度机关运行经费支出 51.11 万元,比 2015 年增加6.24万元,增长12%。主要原因是:实行车改增加其他交通补助费。

2.政府采购情况。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门无项目支出编制绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)“一般公共服务支出”: 一般公共服务支出反映政府一般公共服务的支出。

(八)“社会保障和就业支出”: 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(九)“医疗卫生与计划生育支出”:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)“城乡社区支出”:反映政府城乡社区管理事务支出。

(十一)“住房保障支出”:集中反映政府用于住房方面的支出。

2016年度部门决算公开格式1.doc

联系方式: 0459- 8131031